ISO14000環境管理體系建立與實施流程

●策劃設計階段

(1)體系診斷

①系統地調查企業組織機構及各部門職能；

②總結現有組織結構存在的問題；

③系統地總結現有品質系統存在的缺陷和問題，提出相應的建議；

④了解最高管理者經營觀念和對品質系統的期望；

⑤提供系統診斷報告；

⑥確定認證模式。

(2)制訂計劃

①結合公司實際情況，詳細安排認證咨詢時間；

②安排相關人員及資源；

③提出對咨詢方的要求；

④制訂認證咨詢草案；

⑤與公司相關人員討論，修改及審訂最后職能分工方案。

(3)建立取證組織機構

①由公司管理層中確定管理者代表及ISO14000工作小組；

②初步確定EMS體系職能部門；

③與管理者代表討論EMS體系管理組織機構初步方案；

④制定環境方針；

⑤由最高管理者代表批準。

(4)初始環境評審

①組成評審組；

②獲取適用的法律、法規和其他要求，評審組織環境行為與法律法規的符合性；

③識別環境因素，評價出重要環境因素；

④評價現有的環境管理制度與ISO14000標準的差距；

⑤形成初始環境評審報告。

(5)進行職能分工

①準備職能分工表；

②制訂職能分工草案；

③與管理層初步討論；

④各部門負責人開會討論；

⑤最高管理者審定批準正式職能分工表。

(6)列出文件清單

①列出手冊各部門結構；

②列出程序文件清單；

③列出工作文件類別；

④與各部門討論文件清單。

●培訓輔導階段

(1)全員培訓

①準備ISO培訓教材；

②現場培訓(內容參見培訓專題計劃)；

③問題答疑。

(2)骨干培訓

①準備教材；

②現場培訓(內容參見培訓專題計劃)；

③問題答疑；

④討論手冊和程序文件框架。

(3)文件編寫人員培訓

①準備教材；

②確定文件編寫人員；

③現場培圳；

④案例；

⑤答疑。

●文件編寫階段

(1)制定計劃、分配任務

①確定文件編寫責任部門；

②確定文件編寫人員；

③安排文件編寫時間；

④分配編寫任務；

⑤與相關部門和人員討論文件編寫計劃；

⑥定稿，由管理者代表批準。

(2)提供樣本編寫指導

①提供手冊樣板；

②提供程序文件樣板；

③提供工作文件編寫要求；

④確定環境方針；

⑤制定環境目標、指標和管理方案；

⑥編寫過程答疑。

(3)顧問修改

①顧問修改手冊和程序文件；

②修改內容；

③體系要素及內容是否齊全；

④各部門接口有無問題；

⑤各層次文件是否一致；

⑥記錄與文件體系是否一致；

⑦記錄和歸納所有需修改內容。

(4)相關部門評閱文件

①顧問與相關部門討論手冊、程序需修改的內容；

②由相關部門文件編寫人員進行修改；

③顧問確定修改是否符合要求；

④各相關部門傳閱文件，提出需修改內容；

⑤由顧問、各相關部門討論決定文件修改。

(5)領導審批文件

①手冊由最高管理者批準；

②程序文件由管理者代表或相關部門負責人批準；

③工作文件及記錄由各部門負責人批準。

●體系運行階段

(1)試運行準備

①文件復印、裝訂；

②文件蓋受控章；

③準備試運行反饋單；

④準備試運行動員會培訓內容；

⑤試運行動員會議人員、時間、場地安排。

(2)試運行動員會組織

①   根據安排組織相關人員按時參加；

②場地相應宣傳及安排。

(3)試運行推動(一定要求最高管理者參加)

①管理者代表主持；

②最高管理者發放手冊和程序文件；

③試運行推動培訓，具體內容見專題培訓計劃；

④最高管理者講話；

⑤具體實施推動各項要求；

⑥試運行現場指導。

(4)運行控制指導

①協助收集環境法律、法規；

②應急控制指導；

③協助與官方溝通。

●內審階段

(1)內審培訓及實施

①準備培訓教材；

②內審程序培訓；

③內審案例培訓；

④制訂內審計劃及審核記錄，不符合項報告準備；

⑤首次會議及現場審核；

⑥填寫不符合項報告；

⑦編制不符合項分布表及內審報告；

⑧內審末次會議，公布審核結果；

⑨不符合項糾正和跟蹤。

(2)體系文件修改(必要時)

①根據內審，各部門對文件不適當處提出修改申請；

②經批準后正式修改；

③按修改后的文件運行。

(3)模擬審核

①制訂計劃及準備審核記錄，不符合項報告；

②首次會議及現場審核；

③填寫不符合項；

④末次會議公布審核結果；

⑤提交模擬審核報告及不符合項糾正；

⑥準備管理評審計劃。

(4)管理評審

①制定管理評審計劃；

②準備相應管理評審資料；

③實施管理；

④編管理評審報告；

⑤不符合項糾正和預防。

●體系認證階段

(1)認證前準備

①準備動員材料；

②對各層次人員實施動員，具體內容參見培訓專題；

③協助聯絡法定認證機構；

④陪同法定認證機構初訪。

(2)陪同審核

①認證前準備；

②陪同認證；

③認證后續服務。